Все разделы
Задать вопрос


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края",

утвержденной постановлением

Правительства

Хабаровского края

от 28.06.2012 № 216-пр

(в редакции постановления

Правительства Хабаровского края

от                 №                 )

 

 

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов по годам (млн. рублей)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

всего

3116,60

3608,75

4394,73

4550,53

4760,36

5042,17

15125,13

краевой бюджет

930,81

978,80

1354,00

1369,80

1579,63

1861,44

5582,94

бюджеты муниципальных образований края

1 882,65

2 199,86

2 570,52

2098,15

2164,24

2249,55

6748,64

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

-

-

-

0,46

0,46

0,46

-

из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

303,14

430,09

470,21

470,21

610,21

610,21

1830,63

1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

всего

138,70

155,08

242,26

233,68

228,82

219,85

659,56

краевой бюджет

87,27

87,99

153,95

113,17

107,36

99,53

298,59

бюджеты муниципальных образований края

23,50

27,47

32,10

64,30

65,25

64,11

192,34

внебюджетные средства

27,93

39,62

56,21

56,21

56,21

56,21

168,63

1.1.

Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края

всего

57,48

70,11

86,31

85,69

73,40

70,95

212,84

краевой бюджет

31,79

33,74

34,79

34,53

21,88

19,78

59,34

бюджеты муниципальных образований края

0,28

0,33

0,38

0,02

0,02

0,03

0,08

внебюджетные средства

25,41

36,04

51,14

51,14

51,14

51,14

153,42

1.2.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

62,10

61,96

131,43

146,41

154,19

147,32

441,95

краевой бюджет

53,48

51,25

118,03

78,64

85,48

79,75

239,25

бюджеты муниципальных образований края

6,10

7,13

8,33

62,70

63,64

62,50

187,49

внебюджетные средства

2,52

3,58

5,07

5,07

5,07

5,07

15,21

1.3.

Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

17,12

20,01

23,39

1,59

1,59

1,59

4,77

бюджеты муниципальных образований края

17,12

20,01

23,39

1,59

1,59

1,59

4,77

1.4.

Строительство объектов государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

2,0

3,0

1,13

-

-

-

-

краевой бюджет

2,0

3,0

1,13

-

-

-

-

1.5.

Строительство и ремонт объектов муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

-

-

-

-

-

-

-

2.

Развитие библиотечного дела

всего

523,90

591,34

655,96

640,49

781,26

816,48

2 449,44

краевой бюджет

137,49

126,10

122,88

121,33

133,24

141,15

423,45

бюджеты муниципальных образований края

331,64

387,53

452,82

508,90

537,76

565,07

1695,21

внебюджетные средства

54,77

77,71

80,26

10,26

110,26

110,26

330,78

2.1.

Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ)

всего

358,40

397,96

430,00

630,89

774,54

809,97

2 429,92

краевой бюджет

137,49

126,10

122,88

121,33

133,24

141,15

423,45

бюджеты муниципальных образований края

166,14

194,15

226,86

499,30

531,04

558,56

1675,69

внебюджетные средства

54,77

77,71

80,26

10,26

110,26

110,26

330,78

2.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

всего

157,80

184,38

215,45

6,30

6,49

6,27

18,80

бюджеты муниципальных образований края

157,80

184,38

215,45

6,30

6,49

6,27

18,80

2.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек

всего

7,70

9,00

10,51

3,30

0,23

0,24

0,72

бюджеты муниципальных образований края

7,70

9,00

10,51

3,30

0,23

0,24

0,72

3.

Развитие музейного дела

всего

217,79

237,53

263,33

270,54

266,68

287,65

862,96

краевой бюджет

121,37

124,20

129,94

135,31

147,24

157,14

471,42

бюджеты муниципальных образований края

93,73

109,52

127,98

109,82

114,03

125,10

375,31

внебюджетные средства

2,69

3,81

5,41

5,41

5,41

5,41

16,23

3.1.

Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)

всего

155,32

164,54

178,04

269,63

266,28

287,29

861,87

краевой бюджет

121,37

124,20

129,94

135,31

147,24

157,14

471,42

бюджеты муниципальных образований края

31,26

36,53

42,69

108,91

113,63

124,74

374,22

внебюджетные средства

2,69

3,81

5,41

25,41

5,41

5,41

16,23

3.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

всего

55,08

64,36

75,20

0,29

0,30

0,26

0,79

бюджеты муниципальных образований края

55,08

64,36

75,20

0,29

0,30

0,26

0,79

3.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев

всего

7,39

8,63

10,09

0,62

0,10

0,10

0,30

бюджеты муниципальных образований края

7,39

8,63

10,09

0,62

0,10

0,10

0,30

4.

Развитие театрального искусства

всего

292,86

315,59

401,46

511,56

406,62

445,17

1 335,50

краевой бюджет

217,63

226,67

296,12

266,77

297,90

320,67

962,01

бюджеты муниципальных образований края

71,20

83,20

97,22

88,67

100,60

116,38

349,13

внебюджетные средства

4,03

5,72

8,12

156,12

8,12

8,12

24,36

4.1.

Оказание государственных и муниципальных театральных услуг (выполнение работ)

всего

223,70

234,78

307,04

511,56

406,62

445,17

1 335,5

краевой бюджет

217,63

226,67

296,12

266,77

297,90

320,67

962,01

бюджеты муниципальных образований края

2,04

2,39

2,80

88,67

100,6

116,38

349,13

внебюджетные средства

4,03

5,72

8,12

156,12

8,12

8,12

24,36

4.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных театров

всего

67,55

78,93

92,23

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

67,55

78,93

92,23

-

-

-

-

4.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных театров

всего

1,61

1,88

2,19

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

1,61

1,88

2,19

-

-

-

-

5.

Развитие музыкального искусства

всего

114,13

120,67

149,74

166,87

140,97

157,76

473,28

краевой бюджет

98,46

102,20

127,91

125,52

139,62

156,41

469,23

бюджеты муниципальных образований края

15,00

17,52

20,48

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

41,35

1,35

1,35

4,05

5.1.

Оказание государственных и муниципальных концертных услуг (выполнение работ)

всего

114,13

120,67

149,74

166,87

140,97

157,76

473,28

краевой бюджет

98,46

102,20

127,91

125,52

139,62

156,41

469,23

бюджеты муниципальных образований края

15,00

17,52

20,48

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

41,35

1,35

1,35

4,05

6.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

всего

1252,33

1474,90

1639,44

1 108,3

1 455,83

1 448,98

4 346,95

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

166,02

157,59

142,17

127,87

120,95

98,69

296,07

бюджеты муниципальных образований края

894,77

1045,54

1221,70

914,86

949,31

964,72

2 894,17

внебюджетные средства

191,54

271,77

275,57

65,57

385,57

385,57

1156,71

6.1.

Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)

всего

909,19

1085,39

1217,61

1 081,78

1 433,64

1 426,94

4 280,81

краевой бюджет

131,82

129,09

142,17

127,87

120,95

98,69

296,07

бюджеты муниципальных образований края

585,83

684,53

799,87

888,34

927,12

942,68

2828,03

внебюджетные средства

191,54

271,77

275,57

65,57

385,57

385,57

1156,71

6.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

243,01

283.96

331,80

19,39

19,29

18,84

56,52

бюджеты муниципальных образований края

243,01

283.96

331,80

19,39

19,29

18,84

56,52

6.3.

Строительство зданий государственных учреждений культурно-досугового типа

всего

-

10,00

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

10,00

-

-

-

-

-

6.4.

Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

100,13

95,55

90,03

7,13

2,90

3,21

9,63

краевой бюджет

34,20

18,50

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

65,93

77,05

90,03

7,13

2,90

3,21

9,63

7.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

всего

10,90

9,41

8,88

27,88

27,77

18,73

59,18

краевой бюджет

10,90

9,41

8,88

8,95

9,13

0,70

2,10

бюджеты муниципальных образований края

-

-

-

18,93

18,64

18,03

54,08

7.1.

Поддержка выдающихся деятелей искусства

всего

4,84

4,99

4,90

4,96

5,15

-

-

краевой бюджет

4,84

4,99

4,90

4,96

5,15

-

-

7.2.

Поддержка творческих союзов (объединений)

всего

2,76

2,36

2,03

2,04

2,03

-

-

краевой бюджет

2,76

2,36

2,03

2,04

2,03

-

-

7.3.

Поддержка дарований и творческих инициатив населения

всего

0,20

0,26

0,25

0,26

0,26

0,01

0,02

краевой бюджет

0,20

0,26

0,25

0,25

0,25

-

-

бюджеты муниципальных образований края

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,02

7.4.

Поддержка организаций культуры

всего

3,10

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

3,10

-

-

-

-

-

-

7.5.

Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

всего

-

 

1,30

1,20

20,12

19,83

18,52

55,56

краевой бюджет

-

1,30

1,20

1,20

1,20

0,50

1,50

бюджеты муниципальных образований края

-

-

-

18,92

18,63

18,02

54,06

7.6.

Поддержка традиционной казачьей культуры

всего

-

0,50

0,50

0,50

0,50

0,20

0,60

краевой бюджет

-

0,50

0,50

0,50

0,50

0,20

0,60

8.

Развитие циркового искусства

всего

3,67

27,73

63,24

80,04

28,23

22,34

67,02

краевой бюджет

-

23,27

57,79

28,69

26,88

20,99

62,97

бюджеты муниципальных образований края

3,00

3,51

4,10

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

51,35

1,35

1,35

4,05

8.1.

Оказание государственных и муниципальных цирковых услуг (выполнение работ)

всего

3,67

27,73

63,24

80,04

28,23

22,34

67,02

краевой бюджет

-

23,27

57,79

28,69

26,88

20,99

62,97

бюджеты муниципальных образований края

3,00

3,51

4,10

-

-

-

-

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

51,35

1,35

1,35

4,05

9.

Развитие киноискусства

всего

25,04

58,80

39,17

49,04

29,42

28,32

84,95

краевой бюджет

-

28,20

1,50

1,50

1,50

-

-

бюджеты муниципальных образований края

19,66

22,97

26,85

16,72

17,10

17,50

52,49

внебюджетные средства

5,38

7,63

10,82

30,82

10,82

10,82

32,46

9.1.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

всего

17,17

49,61

28,42

49,04

29,42

28,32

84,95

краевой бюджет

-

28,20

1,50

1,50

1,50

-

-

бюджеты муниципальных образований края

11,79

13,78

16,10

16,72

17,10

17,50

52,49

внебюджетные средства

5,38

7,63

10,82

30,82

10,82

10,82

32,46

9.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров

всего

7,58

8,85

10,35

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

7,58

8,85

10,35

-

-

-

-

9.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров

всего

0,29

0,34

0,40

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

0,29

0,34

0,40

-

-

-

-

10.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края

всего

90,47

104,95

326,65

346,80

498,62

767,87

2 302,23

краевой бюджет

13,06

14,50

220,96

344,03

497,85

767,10

2 299,92

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

-

-

-

0,46

0,46

0,46

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

77,41

90,45

105,69

0,77

0,77

0,77

0,77

внебюджетные средства

-

-

-

2,00

-

-

-

10.1.

Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества

всего

63,97

74,75

87,34

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

63,97

74,75

87,34

-

-

-

-

10.2.

Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры

всего

0,03

0,04

0,05

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

0,03

0,04

0,05

-

-

-

-

10.3.

Оказание государственных и муниципальных редакционно-издательских услуг (выполнение работ)

всего

20,60

22,91

25,64

10,81

10,10

11,04

33,12

краевой бюджет

7,19

7,25

7,34

8,04

9,33

10,27

30,81

бюджеты муниципальных образований края

13,41

15,66

18,30

0,77

0,77

0,77

2,31

внебюджетные средства

-

-

-

2,00

-

-

-

10.4.

Проведение краевых мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

всего

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

-

-

краевой бюджет

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

-

-

10.5.

Предоставление субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений

всего

-

-

206,73

331,54

484,07

756,37

2 269,11

краевой бюджет

-

-

206,73

331,54

484,07

756,37

2 269,11

10.6.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

всего

-

-

0,60

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

0,60

-

-

-

-

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

-

-

0,60

-

-

-

-

10.7.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

всего

-

-

0,40

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

0,40

-

-

-

-

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

-

-

0,40

-

-

-

-

10.8.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

всего

-

-

1,40

1,86

1,86

0,46

-

краевой бюджет

-

-

1,40

1,86

1,86

0,46

-

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

-

-

-

0,46

0,46

0,46

-

10.9.

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по развитию учреждений культуры

всего

-

-

1,90

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

1,90

-

-

-

-

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)

-

-

1,90

-

-

-

-

11.

Развитие системы образования в сфере культуры

всего

446,81

512,75

604,60

502,96

489,86

508,05

1 524,14

краевой бюджет

78,61

78,67

91,90

96,66

97,96

99,06

297,18

бюджеты муниципальных образований края

352,74

412,15

481,58

375,18

360,78

377,87

1133,60

внебюджетные средства

15,46

21,93

31,12

31,12

31,12

31,12

93,36

11.1.

Оказание государственных и муниципальных образовательных услуг (выполнение работ)

всего

273,19

309,90

367,58

497,34

486,70

505,89

1 517,68

краевой бюджет

78,61

78,67

91,90

96,66

97,96

99,06

297,18

бюджеты муниципальных образований края

179,12

209,30

244,56

369,56

357,62

375,71

1127,14

внебюджетные средства

15,46

21,93

31,12

31,12

31,12

31,12

93,36

11.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

168,20

196,51

229,61

4,49

2,63

1,73

5,18

бюджеты муниципальных образований края

168,20

196,51

229,61

4,49

2,63

1,73

5,18

11.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

5,42

6,34

7,41

1,12

0,53

0,43

1,28

бюджеты муниципальных образований края

5,42

6,34

7,41

1,12

0,53

0,43

1,28

 

_______________

Министр

культуры края                                                                                                                                                                А.В. Федосов