Все разделы
Задать вопрос


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края",

утвержденной постановлением

Правительства

Хабаровского края

от 28.06.2012 № 216-пр

(в редакции постановления

Правительства Хабаровского края

от                 №                 )

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов по годам (млн. рублей)

2012

2013

2014

2015

2016

2017- 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

всего

3116,60

3608,75

4394,73

4907,12

5188,37

20703,08

 

краевой бюджет

930,81

978,80

1354,00

1726,39

2007,64

7980,16

 

бюджеты муниципальных образований края

1 882,65

2 199,86

2 570,52

2 570,52

2570,52

10282,08

 

внебюджетные средства

303,14

430,09

470,21

610,21

610,21

2440,84

1.

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

всего

138,70

155,08

242,26

211,70

218,86

875,44

краевой бюджет

87,27

87,99

153,95

123,39

130,55

522,20

бюджеты муниципальных образований края

23,50

27,47

32,10

32,10

32,10

128,4

внебюджетные средства

27,93

39,62

56,21

56,21

56,21

224,84

1.1.1.

Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края

всего

57,48

70,11

86,31

88,31

88,35

353,40

краевой бюджет

31,79

33,74

34,79

36,79

36,83

147,32

бюджеты муниципальных образований края

0,28

0,33

0,38

0,38

0,38

1,52

внебюджетные средства

25,41

36,04

51,14

51,14

51,14

204,56

1.1.2.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

62,10

61,96

131,43

100,00

107,12

428,48

краевой бюджет

53,48

51,25

118,03

86,60

93,72

374,88

бюджеты муниципальных образований края

6,10

7,13

8,33

8,33

8,33

33,32

внебюджетные средства

2,52

3,58

5,07

5,07

5,07

20,28

1.1.3.

Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

17,12

20,01

23,39

23,39

23,39

93,56

бюджеты муниципальных образований края

17,12

20,01

23,39

23,39

23,39

93,56

1.1.4.

Строительство объектов государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

2,0

3,0

1,13

-

-

-

краевой бюджет

2,0

3,0

1,13

-

-

-

1.1.5.

Строительство и ремонт объектов муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры, расположенных на территории края

всего

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

-

-

-

-

-

-

1.2.

Развитие библиотечного дела

всего

523,90

591,34

655,96

724,48

744,90

2979,60

краевой бюджет

137,49

126,10

122,88

161,40

181,82

727,28

бюджеты муниципальных образований края

331,64

387,53

452,82

452,82

452,82

1811,28

внебюджетные средства

54,77

77,71

80,26

110,26

110,26

441,04

1.2.1.

Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ)

всего

358,40

397,96

430,00

498,52

518,94

2075,76

краевой бюджет

137,49

126,10

122,88

161,40

181,82

727,28

бюджеты муниципальных образований края

166,14

194,15

226,86

226,86

226,86

907,44

внебюджетные средства

54,77

77,71

80,26

110,26

110,26

441,04

1.2.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

всего

157,80

184,38

215,45

215,45

215,45

861,80

бюджеты муниципальных образований края

157,80

184,38

215,45

215,45

215,45

861,80

1.2.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек

всего

7,70

9,00

10,51

10,51

10,51

42,04

бюджеты муниципальных образований края

7,70

9,00

10,51

10,51

10,51

42,04

1.3.

Развитие музейного дела

всего

217,79

237,53

263,33

308,44

329,72

1318,88

краевой бюджет

121,37

124,20

129,94

175,05

196,33

785,32

бюджеты муниципальных образований края

93,73

109,52

127,98

127,98

127,98

511,92

внебюджетные средства

2,69

3,81

5,41

5,41

5,41

21,64

1.3.1.

Оказание государственных и муниципальных музейных услуг (выполнение работ)

всего

155,32

164,54

178,04

223,15

244,43

977,72

краевой бюджет

121,37

124,20

129,94

175,05

196,33

785,32

бюджеты муниципальных образований края

31,26

36,53

42,69

42,69

42,69

170,76

внебюджетные средства

2,69

3,81

5,41

5,41

5,41

21,64

1.3.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

всего

55,08

64,36

75,20

75,20

75,20

300,80

бюджеты муниципальных образований края

55,08

64,36

75,20

75,20

75,20

300,80

1.3.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев

всего

7,39

8,63

10,09

10,09

10,09

40,36

бюджеты муниципальных образований края

7,39

8,63

10,09

10,09

10,09

40,36

2.

Развитие художественно-творческой деятельности

2.1

Развитие театрального искусства

всего

292,86

315,59

401,46

459,48

511,50

2046,00

краевой бюджет

217,63

226,67

296,12

354,14

406,16

1624,64

бюджеты муниципальных образований края

71,20

83,20

97,22

97,22

97,22

388,88

внебюджетные средства

4,03

5,72

8,12

8,12

8,12

32,48

2.1.1

Оказание государственных и муниципальных театральных услуг (выполнение работ)

всего

223,70

234,78

307,04

365,06

417,08

1668,32

краевой бюджет

217,63

226,67

296,12

354,14

406,16

1624,64

бюджеты муниципальных образований края

2,04

2,39

2,80

2,80

2,80

11,20

внебюджетные средства

4,03

5,72

8,12

8,12

8,12

32,48

2.1.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных театров

всего

67,55

78,93

92,23

92,23

92,23

368,92

бюджеты муниципальных образований края

67,55

78,93

92,23

92,23

92,23

368,92

2.1.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных театров

всего

1,61

1,88

2,19

2,19

2,19

8,76

бюджеты муниципальных образований края

1,61

1,88

2,19

2,19

2,19

8,76

2.2.

Развитие музыкального искусства

всего

114,13

120,67

149,74

184,80

214,06

856,24

краевой бюджет

98,46

102,20

127,91

162,97

192,23

768,92

бюджеты муниципальных образований края

15,00

17,52

20,48

20,48

20,48

81,92

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

2.2.1.

Оказание государственных и муниципальных концертных услуг (выполнение работ)

всего

114,13

120,67

149,74

184,80

214,06

856,24

краевой бюджет

98,46

102,20

127,91

162,97

192,23

768,92

бюджеты муниципальных образований края

15,00

17,52

20,48

20,48

20,48

81,92

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

2.3.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

всего

1252,33

1474,90

1639,44

1815,52

1790,66

7112,24

краевой бюджет

166,02

157,59

142,17

208,25

183,39

683,16

бюджеты муниципальных образований края

894,77

1045,54

1221,70

1221,70

1221,70

4886,80

внебюджетные средства

191,54

271,77

275,57

385,57

385,57

1542,28

2.3.1.

Оказание государственных и муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ)

всего

909,19

1085,39

1217,61

1344,37

1356,23

5424,92

краевой бюджет

131,82

129,09

142,17

158,93

170,79

683,16

бюджеты муниципальных образований края

585,83

684,53

799,87

799,87

799,87

3199,48

внебюджетные средства

191,54

271,77

275,57

385,57

385,57

1542,28

2.3.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

243,01

283,96

331,80

331,80

331,80

1327,20

бюджеты муниципальных образований края

243,01

283,96

331,80

331,80

331,80

1327,20

2.3.3.

Строительство зданий государственных учреждений культурно-досугового типа

всего

-

10,00

-

-

-

-

краевой бюджет

-

10,00

-

-

-

-

2.3.4.

Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

100,13

95,55

90,03

139,35

102,63

360,12

краевой бюджет

34,20

18,50

-

49,32

12,60

-

бюджеты муниципальных образований края

65,93

77,05

90,03

90,03

90,03

360,12

2.4.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

всего

10,90

9,41

8,88

9,16

9,16

36,64

краевой бюджет

10,90

9,41

8,88

9,16

9,16

36,64

2.4.1.

Поддержка выдающихся деятелей искусства

всего

4,84

4,99

4,90

5,00

5,00

20,00

краевой бюджет

4,84

4,99

4,90

5,00

5,00

20,00

2.4.2.

Поддержка творческих союзов (объединений)

всего

2,76

2,36

2,03

2,21

2,21

8,84

краевой бюджет

2,76

2,36

2,03

2,21

2,21

8,84

2.4.3.

Поддержка дарований и творческих инициатив населения

всего

0,20

0,26

0,25

0,25

0,25

1,00

краевой бюджет

0,20

0,26

0,25

0,25

0,25

1,00

2.4.4.

Поддержка организаций культуры

всего

3,10

-

-

-

-

-

краевой бюджет

3,10

-

-

-

-

-

2.4.5.

Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров

всего

-

1,30

1,20

1,20

1,20

4,80

краевой бюджет

-

1,30

1,20

1,20

1,20

4,80

2.4.6.

Поддержка традиционной казачьей культуры

всего

-

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

краевой бюджет

-

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

2.5.

Развитие циркового искусства

всего

3,67

27,73

63,24

39,82

34,88

139,52

краевой бюджет

-

23,27

57,79

34,37

29,43

117,72

бюджеты муниципальных образований края

3,00

3,51

4,10

4,10

4,10

16,40

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

2.5.1.

Оказание государственных и муниципальных цирковых услуг (выполнение работ)

всего

3,67

27,73

63,24

39,82

34,88

139,52

краевой бюджет

-

23,27

57,79

34,37

29,43

117,72

бюджеты муниципальных образований края

3,00

3,51

4,10

4,10

4,10

16,40

внебюджетные средства

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

2.6.

Развитие киноискусства

всего

25,04

58,80

39,17

37,67

37,67

150,68

краевой бюджет

-

28,20

1,50

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

19,66

22,97

26,85

26,85

26,85

107,40

внебюджетные средства

5,38

7,63

10,82

10,82

10,82

43,28

2.6.1.

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату

всего

17,17

49,61

28,42

26,92

26,92

107,68

краевой бюджет

-

28,20

1,50

-

-

-

бюджеты муниципальных образований края

11,79

13,78

16,10

16,10

16,10

64,40

внебюджетные средства

5,38

7,63

10,82

10,82

10,82

43,28

2.6.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров

всего

7,58

8,85

10,35

10,35

10,35

41,40

бюджеты муниципальных образований края

7,58

8,85

10,35

10,35

10,35

41,40

2.6.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров

всего

0,29

0,34

0,40

0,40

0,40

1,60

бюджеты муниципальных образований края

0,29

0,34

0,40

0,40

0,40

1,60

3.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

3.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края

всего

90,47

104,95

326,65

504,57

679,50

2718,00

краевой бюджет

13,06

14,50

220,96

398,88

573,81

2295,24

бюджеты муниципальных образований края

77,41

90,45

105,69

105,69

105,69

422,76

3.1.1.

Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества

всего

63,97

74,75

87,34

87,34

87,34

349,36

бюджеты муниципальных образований края

63,97

74,75

87,34

87,34

87,34

349,36

3.1.2.

Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры

всего

0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

0,20

бюджеты муниципальных образований края

0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

0,20

3.1.3.

Оказание государственных и муниципальных редакционно-издательских услуг (выполнение работ)

всего

20,60

22,91

25,64

28,50

30,88

123,52

краевой бюджет

7,19

7,25

7,34

10,20

12,58

50,32

бюджеты муниципальных образований края

13,41

15,66

18,30

18,30

18,30

73,20

3.1.4.

Субсидии местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений

всего

0

0

206,73

384,69

557,24

2228,96

краевой бюджет

0

0

206,73

384,69

557,24

2228,96

 

3.1.5.

Проведение краевых мероприятий

всего

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

10,36

краевой бюджет

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

10,36

 

3.1.6.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

всего

0

0

0,60

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0,60

0

0

0

 

3.1.7.

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

всего

0

0

0,40

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0,40

0

0

0

 

3.1.8.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

всего

0

0

1,40

1,40

1,40

5,60

краевой бюджет

0

0

1,40

1,40

1,40

5,60

3.1.9.

Субсидия бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства

всего

0

0

1,90

0

0

0

краевой бюджет

0

0

1,90

0

0

0

3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

всего

446,81

512,75

604,60

611,48

617,46

2469,84

краевой бюджет

78,61

78,67

91,90

98,78

104,76

419,04

бюджеты муниципальных образований края

352,74

412,15

481,58

481,58

481,58

1926,32

внебюджетные средства

15,46

21,93

31,12

31,12

31,12

124,48

3.2.1.

Оказание государственных и муниципальных образовательных услуг (выполнение работ)

всего

273,19

309,90

367,58

374,46

380,44

1521,76

краевой бюджет

78,61

78,67

91,90

98,78

104,76

419,04

бюджеты муниципальных образований края

179,12

209,30

244,56

244,56

244,56

978,24

внебюджетные средства

15,46

21,93

31,12

31,12

31,12

124,48

3.2.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

168,20

196,51

229,61

229,61

229,61

918,44

бюджеты муниципальных образований края

168,20

196,51

229,61

229,61

229,61

918,44

3.2.3.

Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры

всего

5,42

6,34

7,41

7,41

7,41

29,64

бюджеты муниципальных образований края

5,42

6,34

7,41

7,41

7,41

29,64

 

 

_______________