Все разделы
Задать вопрос


             

Приложение № 13

 
         

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края

 
           
                 

Информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей по программе "Культура Хабаровского края"

 
 

за  2012 год

 

№ пп

Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия

источники финансирования

прогнозная (справочная) оценка расходов, тыс.руб.

профинансировано

кассовые расходы (освоено)

 

 

 

с начала года

за отчетный квартал

с начала года

за отчетный квартал

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 Краевая государственная программа «Культура Хабаровского края»

всего

3 116 598,84

3 402 540,43

1 376 139,55

3 389 857,28

1 536 829,49

 

федеральный бюджет*

0,00

3 633,69

3 633,69

3 512,39

3 512,39

 

краевой бюджет

930 813,31

1 024 776,45

334 329,33

1 024 776,45

352 228,06

 

бюджеты муниципальных образований края

1 882 642,08

1 938 889,96

834 406,58

1 930 342,19

962 416,20

 

внебюджетные средства

303 143,45

435 240,33

203 769,95

431 226,25

218 672,84

 

1

Основное мероприятие «Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации»

 

1.1.

Мероприятие «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

всего

138 708,00

194 913,00

66 601,00

191 309,90

75 052,01

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

87 273,21

91 960,20

25 495,50

91 960,20

27 517,10

 

бюджеты муниципальных образований края

23 509,70

57 418,30

29 505,60

55 270,10

27 357,41

 

внебюджетные средства

27 925,09

45 534,50

11 599,90

44 079,60

20 177,50

 

1.2.

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

всего

523 906,97

546 134,88

216 634,26

545 166,40

308 221,48

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

137 489,88

138 119,88

57 482,64

138 119,88

59 174,29

 

бюджеты муниципальных образований края

331 642,25

396 575,22

153 437,12

396 309,22

242 872,10

 

внебюджетные средства

54 774,84

11 439,78

5 714,50

10 737,30

6 175,09

 

1.3.

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

всего

217 784,54

228 298,42

54 183,21

227 782,05

59 456,14

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

121 368,24

122 102,24

29 754,14

122 102,24

32 857,84

 

бюджеты муниципальных образований края

93 727,96

82 927,98

19 274,37

82 419,41

19 755,50

 

внебюджетные средства

2 688,34

23 268,20

5 154,70

23 260,40

6 842,80

 

2.

Основное мероприятие «Развитие художественно-творческой деятельности»

 

2.1

Мероприятие «Развитие театрального искусства»

всего

292 870,27

451 611,18

140 553,98

448 631,38

143 854,68

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

217 630,17

245 160,38

78 626,68

241 893,38

77 290,58

 

бюджеты муниципальных образований края

71 207,60

54 408,10

16 287,00

54 413,20

16 300,10

 

внебюджетные средства

4 032,50

152 042,70

45 640,30

152 324,80

50 264,00

 

2.2.

Основное мероприятие «Развитие музыкального искусства»

всего

114 133,19

142 259,60

14 924,40

140 764,40

15 120,90

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

98 461,11

100 192,40

1 141,60

100 063,10

2 316,60

 

бюджеты муниципальных образований края

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

внебюджетные средства

672,08

42 067,20

13 782,80

40 701,30

12 804,30

 

2.3.

Основное мероприятие «Развитие культурно-досугового обслуживания населения»

всего

1 252 337,89

1 189 646,86

624 054,05

1 188 530,50

645 961,89

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

166 021,44

201 332,37

93 380,37

204 729,11

98 539,51

 

бюджеты муниципальных образований края

894 772,53

936 153,14

504 682,53

931 868,44

520 756,93

 

внебюджетные средства

191 543,92

52 161,35

25 991,15

51 932,95

26 665,45

 

2.4.

Основное мероприятие «Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры»

всего

10 897,00

12 714,63

1 841,35

12 049,09

4 900,59

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

10 897,00

10 137,63

1 453,35

10 137,19

3 655,19

 

бюджеты муниципальных образований края

0,00

2 577,00

388,00

1 911,90

1 245,40

 

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.5.

Основное мероприятие «Развитие циркового искусства»

всего

3 672,08

100 976,20

100 976,20

101 241,20

101 241,20

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

0,00

17 237,20

17 237,20

17 237,20

17 237,20

 

бюджеты муниципальных образований края

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

внебюджетные средства

672,08

83 739,00

83 739,00

84 004,00

84 004,00

 

2.6.

Основное мероприятие «Развитие киноискусства»

всего

25 038,33

33 620,20

17 964,30

33 247,80

20 101,50

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

0,00

6 762,80

6 762,80

6 762,80

6 762,80

 

бюджеты муниципальных образований края

19 661,66

25 629,30

10 769,50

25 256,90

12 819,70

 

внебюджетные средства

5 376,67

1 228,10

432,00

1 228,10

519,00

 

3.

Основное мероприятие «Развитие регионального потенциала в сфере культуры»

 

3.1.

Мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края»

всего

90 466,53

58 480,14

13 278,14

58 183,84

19 275,04

 

федеральный бюджет

0,00

3 633,69

3 633,69

3 512,39

3 512,39

 

краевой бюджет

13 057,46

12 525,45

860,15

12 525,45

3 867,05

 

бюджеты муниципальных образований края

77 409,07

40 614,00

7 077,30

40 473,00

10 222,60

 

внебюджетные средства

0,00

1 707,00

1 707,00

1 673,00

1 673,00

 

3.2.

Основное мероприятие «Развитие системы образования в сфере культуры»

всего

446 784,04

443 885,32

125 128,66

442 950,72

143 644,06

 

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

краевой бюджет

78 614,80

79 245,90

22 134,90

79 245,90

23 009,90

 

бюджеты муниципальных образований края

352 711,31

342 586,92

92 985,16

342 420,02

111 086,46

 

внебюджетные средства

15 457,93

22 052,50

10 008,60

21 284,80

9 547,70

 

*-учтены межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов и подключение библиотек к сети Интернет